In deze 1e Tussentijdse rapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2025-2028 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2025 is negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg. De uitkomsten voor de jaren 2026-2028 zijn nog positief. We zien echter in de voorzichtige doorkijk naar de Perspectiefnota 2026-2029 dat de uitkomsten negatief worden als we de kosten voor jeugdzorg en andere knelpunten bestaand beleid doortrekken in het meerjarenperspectief.

De kaderbrief wordt apart aangeboden en geeft een actualisatie van de begroting 2026-2029 (financieel kader o.b.v. ongewijzigd beleid) en wordt gebruikt als vertrekpunt voor de Perspectiefnota.

Wij benadrukken het belang van houdbare gemeentefinanciën op de middellange en lange termijn. Dit betekent een balans zoeken tussen urgente en noodzakelijke investeringen en gezonde gemeentefinanciën. Op dit moment is het zicht op extra middelen of (mogelijke) heroverwegingen vanuit het Rijk uiterst onzeker. Na de meicirculaire hopen wij meer duidelijkheid te krijgen.