Afgelopen jaar heeft het HGB een negatief resultaat geboekt van ca. 300K. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat er voor een soortgelijk bedrag is ingehuurd aan tijdelijk personeel om de door de gemeente geëiste prestaties te realiseren. De financiën in samenhang met de prestaties van het HGB staan onder andere onder druk vanwege een ouder wordend ambtenaren bestand en een hoge afdracht aan Konnected. Momenteel wordt over beide onderwerpen gesproken met zowel de gemeente, als Konnected. Om in elk geval dit jaar binnen de begroting te blijven is ervoor gekozen om geen extra personeel in te huren. Hiermee komen de prestaties van 2025 zoals besproken in de DVO wel onder druk te staan.

Verkeerstechniek

De kosten van de hard- en software van de verkeersregelinstallaties stijgen fors. Er moet op deze producten worden aanbesteed. Er is een (groot) risico dat deze kosten na de nieuwe aanbesteding niet binnen programma Leefomgeving gedekt kunnen worden.

Resterende frictiekosten Circulus DVO buitenruimte

Het college heeft besloten het werkpakket reiniging onder te brengen bij het Groenbedrijf. Er lopen nu gesprekken over de vaststellingsovereenkomst inclusief transitie- en frictiekosten. Een groot deel van deze kosten kunnen worden opgevangen binnen programma Leefomgeving binnen het bestaande budgettaire kader. De onderhandelingen lopen nog en we verwachten een meerjarig sluitende businesscase. Voor de zomer moet dit leiden tot een getekende vaststellingovereenkomst.  Er is een risico aanwezig dat het definitieve onderhandelingsresultaat voor wat betreft transitie- en frictiekosten hoger uitvalt. De terugverdientijd van de businesscase duurt dan langer. Voor de zomer 2025 werken we dit uit in een raadsvoorstel, inclusief een voorstel voor de financiële dekking.

Nota kapitaalgoederen

Via de voorjaarsnota 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een aantal kapitaalgoederen. Met namen spelen en groen. Via actualisatie van ook de andere kapitaalgoederen, straten, wegen, pleinen, civiel technische kunstwerken, verkeerstechniek en inrichtingselementen volgt bij de perspectiefnota 2026 – 2029 een meerjarige aanvullende budgetvraag.

Vastgoed

We hebben een grote opgave voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de periode 2023 tot en met 2030. Op termijn gaat het om een investering van € 37 miljoen wat leidt tot een kapitaallast van € 2,6 miljoen structureel. We hebben deze opgaven nog niet in onze begroting kunnen opnemen.

Robuustheid Omgevingsdienst

Om de taakuitvoering en organisatie van de omgevingsdienst IJsselland in 2028 in overeenstemming te brengen met het landelijke robuustheidsniveau is structureel budget benodigd van de deelnemers. De financiële uitwerking van de ontwikkelroute nemen we mee in de perspectiefnota 2026 – 2029.

Frictiekosten Circulus DVO sociaal

In 2024 is de dienstverleningsovereenkomst sociaal aangepast en herijkt. De oude dienstverleningsovereenkomst was nog deels gebaseerd op posten voordat de Participatiewet in werking trad. De verschillende werkomschrijvingen zijn in overeenstemming gebracht met de huidige werkwijze. Financieel zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt. De uitgaven liepen onder de Participatiewet namelijk structureel op. Tot op heden werd er geen budget vrijgemaakt voor het opvangen van dit financiële effect. De omvang van de dienstverleningsovereenkomst sociaal voor Circulus is afgeschaald om de uitgaven binnen het budgettaire kader te brengen. Dit is gepaard gegaan met eenmalige frictiekosten. We zijn nu in gesprek over de omvang van de frictiekosten.

DVO sociaal Circulus/ Circulair ambachtscentrum

De ontwikkeling van het circulair ambachtscentrum is vertraagd  (nota 2023-642). Dit heeft consequenties voor de dvo sociaal (werkplaatsen voor uitkeringsgerechtigden). De dienstverlening is niet tijdig aangepast aan het financieel kader.
Door omstandigheden is er daarnaast nog geen invulling gegeven aan het verder verkennen van 2 overige onderdelen van de dvo sociaal (buitenploeg en cleanteams).  

Financiering Beschut werk

Eerder is door het ministerie van SZW aangekondigd dat de verdeel- en financieringssystematiek beschut werk aangepast wordt vanaf 2025. Een eventuele aanpassing van de systematiek wordt naar verwachting in de meicirculaire van 2025 aangekondigd. Dat zou betekenen dat er gefinancierd wordt op basis van gerealiseerde plekken. Gemeente Deventer heeft een hogere taakstelling dan het aantal verwachte beschut werk plekken (prognose = 100 van taakstelling = 138). Aangezien Deventer minder plekken realiseert dan de taakstelling is er een reële kans dat de rijksuitkering verlaagd wordt. De rijksuitkering is nu het financieel kader voor de uitvoering van Inzet op maat (re-integratie Participatiewet).

Onvoorwaardelijk wonen

Ook wel skeave huse genoemd. Voor 2025 is er vanuit de reserve lokaal BW/MO 100k beschikbaar gesteld voor het onderzoek.  Woonvoorziening voor mensen met multiproblematiek. We hebben als doel om te komen tot een overkoepelende oplossing voor een specifieke doelgroep met multiproblematiek. Deze oplossing bevat in ieder geval geschikte huisvesting, een aanbod van inkomen/dagbesteding en zorg- en hulpverlening. Personen met multiproblematiek kunnen de leefbaarheid van hun leefomgeving sterk beinvloeden. Vanuit leefbaarheid is er dan ook een sterke wens om deze bewoners te huisvesten op een plek waar ze minder of geen overlast geven en aan behandelperspectief (proberen te) werken. In eerdere discussies heeft het college gekozen om op financiële redenen deze voorziening niet te realiseren. De urgentie is sindsdien echter aanmerkelijk toegenomen. In 2025 zal een haalbaarheidsstudie worden gedaan naar een dergelijke locatie, inclusief financiële paragraaf.

Inburgering 2027 en verder

In de voorjaarsnota 2024 zijn er voor 2 jaar extra middelen van €1.1 miljoen toegekend voor de uitvoering van de wettelijke taak. Aan de inkomstenkant is er vooralsnog geen zicht op extra rijksmiddelen voor de uitvoering van inburgering. Het uitvoeringsbudget dat gemeenten ontvangen, beweegt (anders dan bij de specifieke uitkeringen) niet mee met het aantal inburgeringsplichtigen. Hierdoor ontstaat spanning tussen de uitvoeringskosten en het beschikbare budget.

Tussenvoorziening Schalkhaar

Met als doel te voldoen aan de taakstelling van de huisvesting van statushouders is op 8 maart 2023 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend ten behoeve van de realisatie van een tussenvoorziening (Tuvo) voor statushouders op het terrein van het AZC in Schalkhaar. COA heeft de woonunits gekocht en stelt deze 2 jaar ter beschikking aan de gemeente. De gemeente heeft voor de opvang van statushouders in de woonunits een onherroepelijke vergunning gekregen. Na de periode van twee jaar wil COA de tussenvoorziening gedurende 8 jaar gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Hiervoor moet COA een vergunning aanvragen. Onderdeel van de SOK zijn financiële afspraken op het moment door COA op 1 juli 2026 geen onherroepelijke vergunning is verkregen voor het opvangen van asielzoekers in de woonunits. Op dat moment koopt de leverancier de woonunits terug. De gemeente staat garant voor een bedrag van maximaal twee miljoen euro, waarbij HMO zo veel mogelijk van de door haar gemaakte kosten op een derde c.q. andere koper probeert te verhalen. Het verlenen van de vergunning dient met spoed te worden afgehandeld.

Multifunctionele opvanglocatie vluchtelingen en overige aandachtsgroepen

Op 19 maart 2025 is de uitgangspuntennotitie ‘Deventer, een veilige haven’ – uitgangspunten voor de visie op vluchtelingen opvang en huisvesting, vastgesteld. Een van de uitgangspunten is dat de raad de voorkeur geeft aan structurele/ toekomstbestendige opvanglocaties die ingezet kunnen worden voor andere aandachtsgroepen (bijv. bij overloop opvang Beschermd wonen/ Maatschappelijk opvang). Als vervolg op de uitgangspunten notitie zal in de 2e helft van 2025 een uitvoeringsagenda worden opgesteld waarin ook een voorstel voor de realisatie van een dergelijke multifunctionele opvanglocatie zal worden opgenomen, inclusief kostenraming.

Reclame opbrengsten vitrines

De nieuwe aanbesteding voor reclame billboards werd vorig jaar afgerond. Inmiddels zijn de vergunningen voor de digitale billboards verleend. Het wachten is echter op de stroomaansluitingen. Het is op dit moment moeilijk in te schatten wanneer deze gerealiseerd kunnen worden. Gesprekken met de netbeheerder lopen. Dit betekent dat er nog geen baten zijn op deze post. Voor 2025 is er een bedrag van €150.000 aan baten begroot. Wel zeker is dat het bedrag van €150.000 niet zal worden binnengehaald. Wat het wel gaat worden, is op dit moment nog niet zeker. Bij de 2e tussentijdse rapportage zal hier nader duiding aan worden gegeven.