Deze pagina is gebouwd op 04/28/2025 10:45:45 met de export van 04/24/2025 15:56:50

Een herschikking is een herverdeling van middelen binnen een programma of tussen programma’s. In onderstaande tabel zijn de herschikkingen in deze 1e tussentijdse rapportage opgenomen.

1. AV middelen IJsselzaal

Er wordt tijdens Raadsbijeenkomsten regelmatig gebruik gemaakt van de IJsselzaal in het Stadhuis. Daarvoor is het noodzakelijk de audiovisuele hulpmiddelen te moderniseren. De kosten voor de verwachte investering (maximaal € 110.000) kunnen worden gedekt uit de ruimte voor kapitaallasten op het programma. Deze ruimte is deels vrijgevallen door lagere kosten op het investeringskrediet AV middelen Raadszaal, dat in 2024 is afgesloten. De investering wordt afgeschreven in 6 jaar.

2. VSO Deventer

In de besluitvorming over de kredieten bij het raadsvoorstel Onderwijshuisvesting 2025 (2024-809) is abusievelijk voor de bouw van de school een te laag krediet beschikbaar gesteld. Het krediet van €9,6 miljoen dat beschikbaar is gesteld, was nog gebaseerd op de VNG-norm. Op basis van kwaliteitskader Ruimte OK (Onderwijs-Kinderopvang) is voor de bouw van de school een krediet van €10,6 miljoen benodigd. Het verschil van €1 miljoen is beschikbaar vanuit het krediet voor de 1e inrichting van de school en gymzaal dat met het raadsbesluit 2024-809 is vrij gegeven. Dit krediet is namelijk pas benodigd in 2026.  
Door de hogere bouwkosten van de school worden de begrote kapitaallasten ook hoger. In 2026 zijn de kapitaallasten € 9.000 hoger. Vanaf 2027, als de bouw van de school afgerond is, zijn de kapitaallasten €39.000 hoger.
De hogere kapitaallasten worden gedekt vanuit de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting binnen programma Algemene Dekkingsmiddelen.

3. Energiecompensatie gelden

In november 2024 (2024-903) heeft het college besloten om bij de 1e tussenrapportage 2025 voor te stellen het resterende bedrag voor de energiecompensatieregeling toe te kennen aan de Bibliotheek en de Deventer Schouwburg. Deze instellingen kunnen daarmee deels hun verhoogde servicekosten van de periode 2022 tot en met 2025 betalen. Omdat deze servicekosten naast energiekosten ook onderhoudskosten omvatten en de periode langer is dan oorspronkelijk bepaald, betekent dit een verruiming ten opzichte van het oorspronkelijke doel van de regeling.
De raad is middels beantwoording schriftelijke vragen (2024-876) en raadsmededeling 2025-191 geïnformeerd over de afhandeling van de servicekosten.

4. ICT Uitvoeringsplan 2025

Binnen de samenwerking DOWR I worden in een gemeenschappelijk ICT-uitvoeringsplan keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld binnen de benodigde vervanging en aanpassing van ICT-investeringen.
Voor 2025 wordt budget uitgetrokken voor archivering Budget Advies bureau, meldingen openbare ruimte, casusregistratie openbare veiligheid. en ophoging van het budget voor het contactplatform. Dekking komt uit de vrijval van middelen voor afgesloten ICT-projecten en de stelpost indexatie ICT. van deze stelpost wordt structureel €100.000 verrekend met het programma Algemene Middelen.

5. Beheer en onderhoud Stadhuis en Polstraat 12

Het vastgoedbeheer binnen de gemeente wordt gecentraliseerd. Het onderhoud en beheer van het Stadhuis en Polstraat 12 daarmee ook.
Een deel van de reserve huisvesting ambtelijke apparaat van € 318.708 gaat over naar de reserve planmatig onderhoud kernbezit. Ook wordt de jaarlijkse storting van € 60.000 in de reserve huisvesting gemeentelijk niet meer uitgevoerd maar het bedrag wordt nu jaarlijks toegevoegd aan de reserve planmatig onderhoud kernbezit. Hiermee kunnen de meerjarige onderhoudskosten worden gedekt.