Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportageperiode

1 maart 2025

Het schoolgebouw de Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum (eigendom van de Stichting Carmelcollege (SCC)) en de sporthal Keizerslanden (eigendom van de Sportbedrijf Deventer) zijn aan vervangende nieuwbouw toe. Op basis van een locatie-studie is op 27 november 2018 besloten dat de vervangende nieuwbouw van beide gebouwen gaat plaatsvinden op de Marke Zuid. Aanvankelijk ging het om vervanging van het schoolgebouw op de Marke Zuid en later is besloten om ook de locatie van het Etty Hillesum Lyceum (EHL) op de Marke Noord te huisvesten op de Marke Zuid. Zo krijgen ook de vmbo leerlingen van het EHL een toekomstbestendige school en kan de locatie de Marke Noord worden vrijgespeeld voor woningbouw. Voor wat betreft de nieuwe school op de Marke Zuid gaat het om het realiseren van onderwijsruimte van 10.200 m² voor ca. 1.000 leerlingen. Voor het onderwijs aan vmbo leerlingen wordt een aantal praktijklokalen gerealiseerd. Op de locatie van de Marke Zuid komen een school, een schoolplein, parkeervoorzieningen (fiets en auto) en een sporthal met sportvelden. In de sporthal worden 4 zaaldelen voor bewegingsonderwijs gerealiseerd ter vervanging van het bestaande gymlokaal in de Marke Zuid en ter vervanging van de Sporthal Keizerslanden.

Op het terrein van de Marke Zuid bevindt zich ook het clubgebouw van de Deventer Scheidsrechtervereniging (DSVeO). Deze vereniging heeft recht van opstal en heeft het clubgebouw in eigendom.

De locatie de Marke Zuid grenst aan het Ludgeruskwartier.

Reeds genomen besluiten:

• Nota 2017-001854: college besluit d.d. 28-11-2017 en besluit raad EHL d.d. 20-12-2017; krediet nieuwbouw.
• Begroting 2018: investering sporthal
• Nota 2018-002036: collegebesluit d.d. 27-11-2018; locatie nieuwbouw EHL en sporthal
• Nota 2019-000577: collegebesluit d.d. 20-03-2019; businesscases EHL en sporthal
• Nota 2019-001172: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 11-06-2019; vervolgstappen n.a.v. wensen en bedenkingen Raad
• Nota 2020-000641: collegebesluit en raadsmededelingen d.d. 26-05-2020; nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum en sporthal Keizerslanden (dekkingsvoorstel en ruimtelijke kaders)
• Kaderbrief 2020 en 2021  
• Nota 2021-000381: collegebesluit en raadsmededeling d.d. 6 juli 2021; businesscase sporthal en aangaan intentieovereenkomst
• 13 juli 2022 bestemmingsplan vastgesteld
• 27 januari 2023 Ondertekening samenwerkings- en realisatieovereenkomst EHL / SCC (college)
• Herstelbelsuit bestemmingplan april 2023
• Nota 2023-292 Raadsbesluit financiën / Breeam Marke Zuid
• 27 juli 2023 Ondertekening Addendum behorende bij de samenwerkings- en realisatieovereenkomst gemeente met EHL / SCC.
• 2024-10-16 Raadsbesluit Realisatiefase De Marke Zuid
• 26 september 2024 Ondertekening Vaststellingsovereenkomst met de Deventer scheidsrechtersvereniging DSV en korfbalvereniging Devinco
• Raadsmededeling Opdrachtverlening bouw sporthal Keizerslanden (nummer 2024-914, d.d. 11-11-2024).

Ontwikkeling school   
De afspraken en uitgangspunten die voor de dekking van het budget zijn opgesteld met Stichting Carmel College en EHL zijn vastgelegd in een samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente Deventer en Stichting Carmel College. Deze is op 27 januari 2023 ondertekend. Uitgangspunt is dat Stichting Carmelcollege voor eigen rekening en risico de school ontwikkelt en bouwt. Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever van de ontwikkeling en bouw van de school. Om deze reden heeft Stichting Carmelcollege binnen de aanbestedingswet en regelgeving de keuzevrijheid in adviseurs, architecten, bouwers en invulling van het programma van de school van 10.200m².  

In de samenwerkings- en realisatieovereenkomst is afgesproken dat er vanwege de stijging van de bouwkosten een second opinion gedaan zou worden. Deze is uitgevoerd door SBM (gezamenlijk gekozen partij). Op basis van de second opinion zijn Stichting Carmelcollege en gemeente Deventer met elkaar in gesprek gegaan en is overeengekomen dat het bedrag uit de second opinion het nieuwe kaderstellende budget is. De gemeenteraad van Deventer heeft op 10 mei 2023 ingestemd met het verhogen van het budget voor een bijdrage aan het tekort en een budget voor de realisatie van BREAAM/ENG. Daarmee komt de bijdrage vanuit de gemeente voor de ontwikkeling van de school op afgerond €28,9 mln. (incl. btw).  

Deze aanvullende afspraken over het budget op basis van de second opinion zijn vastgelegd in een addendum op de samenwerkings- en realisatieovereenkomst welke inmiddels is ondertekend.  

Met de uitspraak van de Raad van State van 24 december 2024 is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. De procedure van de aanbesteding was reeds gestart. Eind januari 2024 bleek dat de aanneemsom voor de bouw van de school binnen het beschikbare geïndexeerde budget past. Ook de omgevingsvergunning voor de school is aangevraagd en op 26 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. Deze is buiten de daarvoor opengestelde termijn ontvangen. Op beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ voor de context en afhandeling van dit beroepsschrift.  

In oktober 2024 wordt de bouwinrit aangelegd en wordt het pauzeplein van de school verplaatst. Hierdoor kan de aannemer van de school de bouwplaats inrichten. De bouw van de school is medio december 2024 gestart.

Ontwikkeling sportha l   
In de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure design & build voor de sporthal is gebleken dat het budget vanwege de forse prijsstijgingen ontoereikend was. Op 5 september 2022 zijn twee inschrijvingen ingediend, beide ruim boven het plafondbudget vanwege forse prijsstijgingen. Daarmee is de aanbesteding mislukt en is duidelijk geworden dat het beschikbare budget niet toereikend is. Op 10 mei 2023 is een raadsbesluit genomen om het budget te verhogen naar €12.828.600,- inclusief BTW. Om voortgang in de realisatie van de sporthal te houden heeft het college ervoor gekozen om het ontwerp van één van de inschrijvende partijen bij de aanbesteding aan te kopen. Hiermee hopen we de kosten te beheersen in de verdere aanbestedingsprocedure. Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan omwonenden en is goed ontvangen.  

Er is inmiddels sprake van een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan. De aanbesteding van de sporthal was al opgestart. Deze aanbesteding is geparkeerd om deze te kunnen afstemmen met de aanbesteding van de sporthalinrichting. Deze laatste is in de zomer van 2024 afgerond. De aanbesteding van de sporthal is inmiddels in een volgend stadium en is de opdracht uiteindelijk op11 november 2024 verleend. Ook de omgevingsvergunning voor de sporthal is aangevraagd en op 17 april 2024 verleend. Daartegen is een bezwaarschrift ingediend. De is tijdig ingediend en uiteindelijk ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar is beroep ingesteld bij de rechtbank. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ voor de context en afhandeling van dit beroepsschrift.

De bouw van de sporthal is in februari 2025 gestart.

Duurzaamheid   
Op 9 november 2022 is een motie door de raad aangenomen om te voldoen aan BREEAM-excellent én ENG (Energie Neutraal Gebouw). Op 10 mei 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om extra krediet beschikbaar te stellen om zowel de school als sporthal ENG en BREAAM-excellent te bouwen en is daarmee de motie gestand gedaan. Het bovengenoemde budget van €12.828.600,- is inclusief het extra krediet voor de duurzaamheidseisen.

Vergunningen en bestemmingsplan   
In juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor De Marke Zuid vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend bij de Raad van State (RvS). De gemeenteraad heeft op 19 april 2023 besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers deels tegemoet te komen. De locaties van de sporthal, de sportvelden en de parkeerplaats zijn preciezer vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden liggen hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen. Dit herstelbesluit heeft echter niet geleid tot intrekking van de beroepszaken. Op 1 augustus 2023 zijn de beroepsgronden aangevuld en kort daarop is het gemeentelijk verweerschrift bij de RvS ingediend. Het beroep omtrent het bestemmingsplan Chw De Marke Zuid is 30 augustus jl. door de Raad van State behandeld. OP 24 december 2024 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de ingediende beroepsschriften ongegrond verklaard. De omgevingsvergunningen voor de school en sporthal zijn al verleend. De zienswijze tegen de vergunning van de school is niet-ontvankelijk verklaard. SCC/EHL hebben daarop besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Bij de sporthal is de zienswijze op tijd ingediend, maar ongegrond verklaard. Tegen beide vergunningen is beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is van kracht en inmiddels onherroepelijk. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen wordt getoetst of deze past in het bestemmingsplan en dat is hier het geval. De beide omgevingsvergunningen zijn ook van kracht. Een schorsingsverzoek is tot heden niet ingediend.

Verhuizing Devinco en Scheidsrechtersvereniging DSVeo   
Het is de bedoeling dat de Deventer scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie. De afspraken hierover moeten nog geformaliseerd worden. De ALV van Devinco heeft in Q2 2023 akkoord gegeven op de verhuisplannen. De scheidsrechtersvereniging heeft recent ingestemd met de vaststellingsovereenkomst hiervoor. De vaststellingsovereenkomst is door alle betrokken partijen op 26 september 2024 ondertekend. De sloop van het scheidsrechtersgebouw en de aanpalende onderwijsruimte heeft inmiddels plaatsgevonden.  

Buitenruimte de Marke Zuid   
Inmiddels ligt er een schetsontwerp voor de buitenruimte. Deze is op 1 februari 2023 gepresenteerd aan de klankbordgroep en op 27 maart 2023 is de buurt geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op advies van de Planadviesraad (PAR) is de ingang van het schoolgebouw verplaatst naar de westgevel. Het schetsontwerp van de buitenruimte behoeft daardoor een aanpassing. Een concept definitief ontwerp van de buitenruimte is middels een raadsbesluit met de raad gedeeld in oktober 2024. Momenteel wordt gewerkt aan een overeenkomst tussen gemeente en de school omtrent gebruik en het beheer van de buitenruimte.

De aanleg van de buitenruimte en de sloop van de school dienen nauw op elkaar te worden afgestemd. Mede daarom heeft de school besloten om beide percelen in één aanbesteding op de markt te zetten. De voorbereidingen daartoe zijn gestart.

Wet Natuurbescherming - soortenbescherming  
Uit een flora- en faunaonderzoek bleek dat naast vleermuizen ook egels in het groen rondom de school leven. De gemeente wil de egels en vleermuizen graag beschermen. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, is het belangrijk voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen te zorgen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is een heel geschikt leefgebied voor de egel. Inmiddels zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd zijn er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen. Op 11 september 2023 is de provinciale ontheffing Wet natuurbescherming - soortenbescherming ontvangen voor in het bijzonder de gewone dwergvleermuis en laatvlieger op De Marke-Zuid Deventer.

Op koers

School     
Voor het schoolgebouw wordt er 10.200 m² BVO gerealiseerd. Het definitieve ontwerp van de school is akkoord bevonden. De omgevingsvergunning voor school is ingediend en verleend. Daartegen is buiten de bezwarenperiode een bezwaarschrift ingediend. Deze is niet-ontvankelijk verklaard. Daarop heeft de school besloten om met de bouw van de school te gaan starten. Er is wel beroep ingesteld tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift.

Op 4 oktober jl. is op feestelijke wijze het bouwbord onthuld voor de bouw van de school en de sporthal. Dit was tevens het start moment voor de bouw van de school.

BREEAM very good
In de Raadstafel ‘sociaal actueel’ van 13 december 2023 is door de portefeuillehouder gemeld dat het beoogd behalen van de status BREEAM excellent niet haalbaar blijkt. De methodiek van BREEAM werkt met een puntenstelsel. Daarbij is er geen invloed op bepaalde scores, bijvoorbeeld het openbaar vervoer (de bus komt onvoldoende vaak langs). Ook zijn tegenwerkende beleidsdoelen aan de orde: bijvoorbeeld “geen parkeeroverlast in de buurt” wat leidt tot een passend aanbod van parkeerplaatsen, terwijl in de BREEAM methodiek juist punten worden verdient met nauwelijks tot geen parkeerplaatsen. Op dit moment halen we de score: ‘Very Good’ binnen de schaal van: Outstanding – Excellent – Very Good – Good – Pass – Acceptabel – Unclassified.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet
Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Sporthal   
De AGS architecten is de betrokken architect. In Q2 2023 is na aankoop van het ontwerp gestart met de uitwerking van schetsontwerp (SO) naar een voorlopig ontwerp (VO). Het ontwerpproces wordt begeleid door ICS. Zij hebben de andere partijen geselecteerd die nodig zijn om het ontwerp proces verder te brengen. De andere partijen zijn adviseurs voor o.a: de constructies, installaties, bouwfysicia, brandveiligheid, sportinrichting, BREEAM.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed en is de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend. Daartegen is tijdig een bezwaarschrift ingediend. Zie ook het kopje ‘Vergunningen en bestemmingsplan’ hierboven voor de context en afhandeling van dit bezwaarschrift.

De aanbesteding voor het bouwen van de sporthal is inmiddels succesvol afgerond. De aanbesteding voor de sporthalinrichting heeft plaatsgevonden. Deze aanbesteding is opgepakt tezamen met sporthal Bathmen.

Energie neutraal gebouw (ENG) en congestie op het stroomnet   
Vanwege congestie op het stroomnet is er de eerste jaren geen mogelijkheid voor het terug leveren van energie die wordt opgewekt met zonnepanelen. Als oplossingsrichting wordt nu eerst het deel van de panelen gerealiseerd dat de energie levert die opgaat aan eigen gebruik.

Op koers

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten ultimo Q2-2024 getoond.   

Budget nieuwbouw sporthal  
Budget sporthal met BREAAM excellent en ENG (incl btw) €12.828.600  
Verhuizing verenigingen  €236.274  

Budget buitenruimte  
Tijdelijke aanpassingen gasaansluiting en inrichting buitenruimte (incl btw)  €1.400.000  

Budgetten nieuwbouw Etty Hillesum Marke Zuid  
Budget gemeente Deventer (10.200m²) € 28.913.273  
- Bouwkosten school € 27.340.273  
- BREEAM Excellent / ENG €1.573.000  
Bijdrage Etty Hillesum Lyceum €3.507.757  
Totaal €32.421.030

De financiële bijdrage voor de nieuwbouw van de school is conform de VNG-norm voor onderwijshuisvesting. Voor 10.200m² BVO is dekking beschikbaar. Het gaat om een bedrag van afgerond €28,9 miljoen. Een deel daarvan (1.200m² BVO), te weten €3,4 miljoen, wordt gedekt uit de grondopbrengsten van de ontwikkellocaties: De Marke Noord, De Marke Zuid en de Boerhaave-locatie. De Marke-Noord en Zuid worden ontwikkeld door de gemeente. De Boerhaave-locatie door Stichting Carmelcollege (met een beoogde bijdrage van €1 miljoen en een garantstelling voor een bijdrage van €750.000).  

De Stichting Camelcollege / Etty Hillesum Lyceum bouwt de school voor eigen rekening en risico. Bij de 1e kwartaalrapportage 2024 is indexatie 2024 van 12,72% conform de VNG-norm verwerkt.  

Voor de uitvoeringkosten cq ambtelijke inzet is voor de komende jaren nog geen financiële dekking. Door onder andere juridische procedures kent het project een langere doorlooptijd. Middels deze 3e kwartaalrapportage 2024 zal de fasering van de kredieten worden aangepast. Hiermee vallen er kapitaallasten vrij in 2025 en 2026. Vanuit de vrijval van de kapitaallasten is het voorstel geaccoreerd voor de benodigde uitvoeringscapaciteit voor het project Marke Zuid vanaf 2025.

Nee

Niet van toepassing

Nee

Nee

Niet van toepassing, er is nog geen sprake van exploitatie

Op koers

Binnen de budgetten is geen rekening gehouden met risico’s zoals extra kosten i.v.m. stikstofproblematiek. Er is verder geen rekening gehouden met kosten voor aanvullende eisen en wensen van de gemeente en gebruikers (sportclubs). Er lopen inmiddels enkele procedures tegen de gemeente omtrent dit project. Er is met deze extra kosten nog geen rekening gehouden.  

Risico’s   
Het project hanteert de gemeentelijke methodiek voor risicoanalyse. In september 2023 is een interne risicosessie gehouden voor actualisatie van de risicoanalyse. De voornaamste risico’s daaruit zijn:

• Ongunstige uitkomst van de aanbestedingen (als gevolg van hogere bouwkosten)   
• Vertraging als gevolg van het beroep tegen de verleende omgevingsvergunningen  
• Het mogelijk niet verlengen van de SPUK regeling (BTW compensatie) voor sport en bewegen    
• De vele afhankelijkheden in het project.

In maart 2025 heeft een risicosessie plaatsgevonden omtrent de bouw van de sporthal zelve. Naast bovengenoemde risico’s wordt ook extra aandacht gevraagd naar:

• De afstemming tussen de verschillende projectonderdelen en daar waar ze elkaar raken
• Onderlinge afstemming tussen onderwijs en sport is erg belangrijk.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunningen zijn verleend, waartegen beroep is ingesteld bij de rechtbank. Bij het verlenen van deze vergunningen is sprake van een gebonden beschikking. Dit houdt in, dat er geoordeeld wordt of het past binnen het bestemmingsplan. Aangezien deze onherroepelijk is, nemen de risico’s voor dit onderdeel verder af.

Vanuit de risicosessies zijn beheersmaatregelen geformuleerd betreffende hoe om te gaan met de gesignaleerde risico’s   

Nee

Op koers

Op koers

De relevante partners van dit project zijn Stichting Carmel college, Etty Hillesum Lyceum (opdrachtgever ontwikkeling en bouw van de school), Sportbedrijf, DSVeO, Devinco en de diverse sportverenigingen die gebruik maken van sporthal Keizerslanden.  

Stichting Carmelcollege en Etty Hillesum Lyceum zijn actief betrokken bij de realisatie van het schoolgebouw. De school is immers bouwheer voor de school. Het Etty Hillesum Lyceum draagt zelf zorg over het informeren en/of betrekken van hun medewerkers, de leerlingen en de ouders in het proces.  

Sportbedrijf is actief betrokken bij het realiseren van de sporthal. De sportverenigingen die nu actief zijn in sporthal Keizerslanden zullen meeverhuizen naar de nieuwe sporthal op Marke Zuid. Deze sportverenigingen worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen door ICS en Sportbedrijf.  

Met DSVeO en Devinco is op regelmatige basis overleg geweest over de voortgang en ontwikkelingen. In de komende tijd worden er concrete afspraken gemaakt met deze partijen. De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2024 de vaststellingsovereenkomst wordt getekend.  

Buurt en klankbordgroep  
Na de eerste informatiebijeenkomst in 2021 is gestart met een klankbordgroep. Er zijn drie klankbordgroep bijeenkomsten geweest . Dit waren aanvankelijk goed bezochte bijeenkomsten. Aangezien de bijeenkomst net voor de zomer van 2023 een lage opkomst kende, is besloten om verder te communiceren via periodieke algemene informatiemomenten.  

Op 27 maart 2023 heeft de landschapsarchitect het schetsontwerp van de buitenruimte gepresenteerd en de architect van de school een presentatie over de school. De reacties waren over het algemeen positief. Een deel van bewoners van de Keurkampstraat is teleurgesteld dat er niets is gedaan met de ideeën om de school anders te positioneren. Ook maken de bewoners van de Keurkampstraat zich zorgen over geluidsoverlast vanwege het parkeerterrein dat grenst aan de Keurkampstraat.  

Op 17 oktober 2023 is er wederom een inloop-avond geweest (in de school) alwaar informatie is gegeven over de laatste stand van zaken. Er zijn totaal zo’n 20 mensen op deze avond afgekomen. Over de gewijzigde planning (ingebruikname school en sporthal nu voorzien uiterlijk augustus 2026) is via de nieuwsbrief direct na gedane melding in de gemeenteraad gecommuniceerd. Gelet op de recente ontwikkelingen heeft op 24 september 2024 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Ook hier waren ca 20 mensen aanwezig. Meerendeel gaf aan blij te zijn, dat er met de bouw van school en sporthal wordt begonnen.

Portefeuillehouder

J. van Essen

Rapportageperiode

24 maart 2025 (1e tussenrapportage 2025)

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Het project bevindt zich in de realisatiefase:

• Aansluitingen : Totaal zijn ca. 275 woningaansluitingen gerealiseerd; voorbereiding is gestart voor aansluiting appartementen van de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 (2024-2026)
• Opwekking : De aanvraag voor de netaansluiting voor de warmtecentrale in fase 1 is door Enexis aangehouden. Na herbeoordeling van de aanvraag is door Enexis te kennen gegeven dat wel in de aangevraagde netaansluiting zal worden voorzien.
• Warmtelevering : Per 1 januari is de warmtelevering aan de al aangesloten woningen van Ennatuurlijk overgenomen door de gemeente.
• Aanbesteding : Perceel 1 (opwekking en uitkoppeling): Op het voornemen tot gunnen aan Equans van perceel 1 (opwekking en uitkoppeling) is door nummer 2 uit de aanbesteding (BAM) een kort geding aangespannen. Half februari heeft de Rechtbank Almelo geoordeeld en de gemeente in alle punten in het gelijk gesteld. De kans bestaat dat BAM in hoger beroep gaat. Equans heeft opdracht gekregen voor de bouwteamfase. Start up van de werkzaamheden gepland maart 2025 Equans heeft opdracht gekregen voor de bouwteamfase. Start up van de werkzaamheden gepland in maart 2025.
• Bestuurlijk : Verhurende partijen en gemeente hebben de SOK en bijna alle complexgebonden aansluitovereenkomsten getekend.

De volgende besluitvorming staat in ieder geval voor Q2 2025 gepland:

• Collegebesluit vervroegde aansluiting Hobbemastraat op verzoek van woningcorporatie Rentree.
• College- en raadsbesluit oprichting Warmtebedrijf Deventer, ontwikkelkader en concept statuten.
• Raadsmededeling met informatie over (1) kort geding aanbesteding (2) herbeoordeling aanvraag netaansluiting warmtepompen fase 2 en (3) planning besluitvorming SWZ.  
• Raadsbesluit actualisatie businesscase en meerjarenbegroting.   

A. Het project bevindt zich in de realisatiefase:

Aansluitingen :

• Bijna alle woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Alleen het appartementencomplex moet nog worden aangesloten.
• Drie appartementen Rubenstraat, Rembrandkaderflat en IJsselflat van Stichting Eigen Bouw zijn aangesloten.
• Totaal zijn hiermee bijna ca. 275 woningaansluitingen gerealiseerd.
• Rentree heeft gevraagd om haar te renoveren woningen aan de Hobbemastraat die nu in fase 2 zijn gepland, gelijktijdig met de renovatie van deze woningen aan te sluiten. Afweging van vraag en collegenota hiervoor wordt voorbereid.
• Voorbereiding gestart voor aansluiting appartementen aan de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 (2024-2026).

 Opwekking:

• In de Rembrandkadeflat is een gasgestookte piekketelcentrale gerealiseerd. Een gelijksoortige installatie is voorzien in de IJsselflat (planning 2026).
• De netaansluiting voor alle techniek in fase 1 is met Enexis gecontracteerd (RWZI, warmtecentrale garageboxen en Van Vlotenlaan). Voor het realiseren van een trafo bij de garageboxen zal een extra garagebox moeten worden aagekocht van Stichting Eigen Bouw.
• De aanvraag voor de netaansluiting voor de warmtecentrale in fase 2 is door Enexis aangehouden. De gemeente heeft na bestuurlijk en ambtelijk overleg in samenwerking met Enexis een hernieuwde aanvraag ingediend. Hierbij is SMART onderbouwd hoe het SWZ netcongestie juist vermindert. De impact ten opzichte van individuele oplossinge is meer dan factor 2 op het elektranet. Na herbeoordeling door Enexis is aangegeven dat de aansluiting wel door Enexis zal worden voorzien

Netwerk :

• Ingenieursbureau Ede Wageningen Engineering is gecontracteerd om de engineering van het warmtenet in fase en fase 2 uit te voeren.

Warmtelevering :

• Per 1 januari is de warmtelevering aan de al aangesloten woningen overgenomen van Ennatuurlijk
• Technisch beheer is overgebracht naar installateur Instrain.
• Klantcontract en facturatie is ingeregeld. Protocollen zijn opgesteld.
• Contracten zijn bijna allemaal omgezet van Ennatuurlijk naar de gemeente.
• Momenteel zijn noodprotocollen en escalatieprotocollen in ontwikkeling ten behoeve van de juiste risicobeheersmaatregelen bij storingen dawel calamiteiten.

B. Lopende aanbestedingen

• Perceel 1 (opwekking en uitkoppeling):
  • Op het voornemen tot gunnen aan Equans van perceel 1 (opwekking en uitkoppeling) is door nummer 2 uit de aanbesteding (BAM) een kort geding aangespannen. Half februari heeft de Rechtbank Almelo geoordeeld en de gemeente in alle punten in het gelijk gesteld. De kans bestaat dat BAM in hoger beroep gaat.
  • Equans heeft opdracht gekregen voor de bouwteamfase. Start up van de werkzaamheden gepland in maart 2025.
• Perceel 2 (infra): geen ontwikkelingen.
• Perceenl 3 (woningaansluitingen): de aanbesteding voor het raamcontract voor partijen die de woningaansluitingen gaan leveren is in voorbereiding. Publicatie gepland in april 2025.

C. Bestuurlijk

• Verhurende partijen en gemeente hebben de SOK getekend waarin onder ander is opgenomen:
  • Aansluiting alle woningen
  • Rol verhuurders bij vaststellen tarieven
  • Verder onderzoek naar 100% aardgasvrij
• Met het waterschap is een addendum op de huidige SOK voorbereid. Daarin wordt overeengekomen dat bij het eerder stopzetten van de bron, WDODelta de kosten betaalt. Daarnaast wordt verlenging van de SOK periode gestructureerd.
• Enpuls BV: de SOK met Enpuls BV is verlengd (dienstverlening).

D. P&C

• In Q4 2024 is de voorbereiding gestart voor de herijking van de begroting 2025; dit wordt in Q2 2025 afgerond en er zal een raadsvoorstel worden opgesteld.
• In Q2 2025 vindt de herijking van het risicobeheersplan plaats. Er wordt meer gelaagdheid in het RBP aangebracht: (technische) project-, operationele en strategische risico's worden onderscheiden.

E. Projectbeheersing

• Projectteam is op sterkte. Waar nodig en mogelijk wordt gewerkt met inhuur technische advisering.

F. Oprichting Warmtebedrijf Deventer
Op basis van het raadsbesluit van mei 2024 is uitwerking gegeven aan het advies voor oprichting warmtebedrijf Deventer. Het advies is verwerkt in het 'Ontwikkelkader Warmtebedrijf Deventer'. Daarnaast is een second opinion uitgevoerd op de beoogde uitvoeringsorganissatie. Eén en ander zal als college- en raadsvoorstel in Q2 2025 ter besluitvorming worden ingebracht.

Behoeft aandacht

Er vindt continue beheersing plaats van de beheersingsaspecten financiën, planning en risico's. Specifiek risicodossier wordt in Q2 geactualiseerd.  

Behoeft aandacht

In mei 2025 wordt een geactualiseerde Business Case aangeboden aan de raad. Hierin verwerken we de actuele inzichten zoals fasering, afschrijvingen, indexaties, etc.  

Nee

Nee

De formele begroting van SWZ voor 2024 en 2025 is vastgesteld bij het raadsbesluit van mei 2024. Daarbij is tevens de projectexploitatie vastgesteld met verwerking van de Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie.

Nee

Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023.  
Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024:

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:

• De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
• De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
• De fluctuerende gas- en warmteprijzen.
• De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.  

Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd.

Nee

Op koers

Behoeft aandacht

• Samenwerking Verhuurders, Enpuls, WDODelta verloopt constructief en goed.
• Samenwerking met Duurzaamheidsteam heeft afgelopen periode aandacht gekregen. Op diverse projectonderdelen wordt constructief samengewerkt.

N.v.t.

Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportageperiode

1e rapportage 2025

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.  

In 2020-2021 is een quickscan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario’s uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar €16,9 miljoen incl. btw. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld. Op basis van zorgvuldige aanbestedingsprocedures zijn in 2023 de architect RAU en in 2024 aannemersbedrijf Haafkes (incl. installatiebureau) geselecteerd.

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen en omwonenden. Bij het raadsbesluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.  

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een definitief besluit heeft genomen over het Programma van Eisen en de variant (1) inclusief buitenkleedkamers en de kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE is verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw).  

Op 10 december 2024 heeft het college het ontwerp Tam-omgevingsplan vastgesteld en op 8 januari 2025 heeft de raad besloten het beeldkwaliteitsplan als hamerstuk vast te stellen. Het ontwerp Tam-omgevingsplan ligt tot 29 januari 2025 ter inzage voor bewoners. Op basis van mogelijke zienswijzen stelt het college het Tam-omgevingsplan dan vast ten behoeve van de bezwaarperiode. Na de bezwaarperiode wordt het omgevingsplan, evenals de omgevingsvergunning, onherroepelijk vastgesteld. Er zijn voor het Tam-omgevingsplan geen zienswijzen ingediend. Het college heeft dan ook het Tam-omgevingsplan vastgesteld op 4 maart 2025 met nummer 2024-1068

In Q2 2025 wordt conform leidraad aan de raad een besluit gevraagd om met het project door te gaan naar de realisatiefase. Dan is ook het aanbestedingsresultaat (definitieve prijs aannemer) bekend.  

In dit raadsvoorstel wordt ook een voorbereidingskrediet gevraagd voor de buitenruimte. Zoals eerder vermeld in de kwartaalrapportages is hiervoor binnen het project nog geen budget gereserveerd. Dat heeft te maken met dat het bij aanvang van het project (definitiefase) nog niet bekend was waar de sporthal zou worden geplaatst. Dit is in de ontwerpfase bekend geworden, mede als gevolg van het participatietraject en de inbreng van ABS van de voetbalkantine en buitenkleedkamers in de sporthal op de voorkeurslocatie (plek van de huidige kantine en kleedkamers van ABS).

In Q4 2024 is het project verder uitgewerkt van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO) en heeft Haafkes een DO-raming aangeleverd. In het bouwteam werken RAU, Haafkes en constructie/ installatie adviseurs samen om te komen tot het DO/ TO. Per ontwerpdeelfase (SO/ VO/ DO/ TO) wordt de raming geactualiseerd. Na afronding van het TO wordt de definitieve prijs (aanneemsom) door de aannemer geraamd. De definitieve prijs is afhankelijk van marktwerking, bouwkosten of aanpassingen aan het gebouw of installaties (bijv. door netcongestie en externe veiligheid).

De raad is over de stand van zaken geïnformeerd via een raadsmededeling (2024-443) en tijdens een technische sessie op 19 juni 2024. Het architectenbureau RAU, projectmanagementbureau Draaijer & partners en de Gemeente hebben een toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp en op de project voortgang en risico’s.

In de voorportaallijst van de begroting 2025 zijn de buitenruimte en de tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers opgenomen. Omdat de locatiekeuze nog niet bekend was bij het vaststellen van het PvE, was het nog niet mogelijk om hiervoor een kostenraming op te stellen en krediet aan te vragen. De kostenraming van de terreininrichting is door een gespecialiseerd ingenieursbureau gedaan nadat de gewenste locatie bekend was. In de kostenraming zijn de kosten voor de herplanting van bomenkap, de toegangspaden, de (fiets)parkeeropgave en de aanleg van de wadi meegenomen. Voor de dekking van de kosten voor de tijdelijke kleedkamers zal de komende periode worden bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders.

Uitgangspunt van het voorlopig ontwerp blijft het vastgestelde PvE, de taakstelling en de integratie van de voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS in de nieuwe sporthal.  

Behoeft aandacht

vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie, extra eisen voor externe veiligheid en de Omgevingswet en andere risico’s  

Behoeft aandacht

vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie en de hogedruk gasleiding. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

• Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 over PvE (definitief vastgesteld) en budget van €15,2 miljoen (incl. taakstelling van €1,7 miljoen)  
• Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningsfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.  
• Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningsfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect en adviseurs, opdracht aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de aannemer en interne (project)uren. De kosten voor de ontwerpfase worden in totaal hoger, maar passen binnen het vastgestelde krediet.

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting zijn beperkt middelen opgenomen in de investeringsraming, omdat de locatie bij de start nog niet bekend was. In Q2 2025 zullen we de raad vragen voor extra middelen voor de terreininrichting. Voor de extra kosten voor de tijdelijke buitenkleedkamers wordt de komende periode bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders. Deze kosten zijn een gevolg van de definitieve locatiekeuze en het overdragen van de ABS-gebouwen (voetbalkantine en kleedkamers). De raad is hierover geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2024, Begroting 2025, tijdens de technische sessie van 19 juni 2024, via raadsmededelingen en voortgangsrapportages.

Na het vaststellen van de DO-fase ziet financieel overzicht van de nieuwe Sporthal Bathmen er als volgt uit:
Sporthal Bathmen €12.027.185
Netcongestie €855.434
Hogedruk gasleiding €837.507
Optimalisaties (bouwkundig en installatietechnisch) -€369.050
Projectkosten €2.790.865
Inrichtingskosten: €606.512
Sloopkosten €242.000
Subtotaal €16.990.455 (dekking €15.715.750, verschil €1.274.705)

Buitenruimte €1.454.000

Dit financiële overzicht geeft inzicht in de kosten en financiering van verschillende onderdelen binnen het project, met name de ontwikkeling van Sporthal Bathmen en aanverwante infrastructuur.
Op dit moment bevinden we ons in de TO-fase (Technisch Ontwerp). Aan het einde van deze fase zullen we de definitieve kosten inzichtelijk hebben. Op basis daarvan gaan we opnieuw naar de gemeenteraad voor besluitvorming voor zomerreces 2025. Daarnaast werken we eraan om deze financiële cijfers op te nemen in de Perspectiefnota, zodat de raad een volledig en actueel overzicht heeft van de financiële situatie van het project.

Ja

In de meerjarenraming staat nu nog €11,5 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit moet (deels) verschoven worden naar 2025 en 2026.

Ja

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. in optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid). Vanwege de sloop van de buitenkleedkamers zal in de sloop- en bouwfase een tijdelijke voorziening door de Gemeente moeten worden getroffen.

Ja

In het raadsvoorstel 2022 en 2023 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Na de DO/ TO fase zijn de exploitatiekosten bekend en kunnen afspraken met ABS worden gemaakt over huur van de kantine en kleedkamers. Exploitatiekosten zijn ook afhankelijk van de keuze van installaties die nog moeten worden gemaakt i.v.m. netcongestie. De afspraken met ABS over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers in de sporthal zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten en omgevingsrisico’s. Het gehele project kent meerdere risico’s. Risico’s zijn bijv. stijgende bouwkosten, suboptimale keuzes als gevolg van kostenbesparingen, bezwaren van bewoners, meerkosten en/ of bezwaren bij herinrichting van het terrein of de bomenkap. De projectrisico’s worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld.

Een belangrijk risico is dat netcongestie kan leiden tot vertraging en hogere kosten. Enexis heeft aangegeven dat we ook op de langere termijn er niet kan worden voldaan aan de benodigde elektriciteitscapaciteit. Een alternatieve oplossing brengt extra kosten aan het gebouw en installaties met zich mee. Daarvoor is maximaal €0,5 miljoen gereserveerd in de begroting 2025.

Een ander risico is dat de aanwezigheid van een hogedruk gasleiding zal leiden tot aanpassingen aan het gebouw vanwege de eisen die de Omgevingswet stelt aan de onderbouwing/ maatregelen in het omgevingsplan. Er is advies ingewonnen in verband met het ontbreken van eensluidende jurisprudentie. Vanuit de Omgevingswet ligt de verantwoordelijkheid/ onderbouwing bij de Gemeente. Op basis van landelijk advies (Informatiepunt Leefomgeving) hebben we besloten om uit te gaan van de sportfunctie en daarmee de categorie ‘kwetsbaar’. Als gemeente vinden wij wel dat wij een zorgplicht hebben voor de basisschoolleerlingen en nemen daarom extra constructieve maatregelen.  

Behoeft aandacht

Op koers

In elke fase vindt samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en bewoners uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer.  

Op 30 januari 2024 is het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van Bathmen en op 20 juni 2024 het voorlopig ontwerp tijdens bijeenkomsten op het sportpark. Via de Bathmense krant, huis-aan-huis brieven en de gemeentelijke website zijn de bewoners hierover geïnformeerd. Wanneer het definitief ontwerp is vastgesteld, zullen bewoners hierover worden geïnformeerd. Via de initiatiefgroep is ook de publicatie van het ontwerp Tam-omgevingsplan bekend gemaakt, gevolgd door een publicatie in de Stentor en de Bathmense krant.

Voor de sportinrichting zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle gebruikers van de nieuwe sporthal. Het bedrijf voor de sportinrichting, genaamd Nijha, is volgens een gezamenlijke aanbestedingsprocedure met het project Marke Zuid geselecteerd.  

In Q2 2024 heeft RAU een presentatie gegeven aan stichting Fooruit en de Planadviesraad. Zij hebben positief gereageerd op het voorlopig ontwerp en hun wensen/ adviezen kenbaar gemaakt. In Q1 2024 heeft de Bomenstichting op het sportpark een toelichting gekregen op de landschappelijke herinrichting, de voorgenomen bomenkap en compensatie/ herplanting (zie boven). Inmiddels is in Q3 2024 de kapvergunning aangevraagd en uitgegeven.

In oktober 2023 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen gemeente en ABS over de overdracht van de kantine en de buitenkleedkamers. Als het DO/ TO en daarbij behorende ramingen gereed zijn, kunnen definitieve afspraken worden gemaakt met ABS over de compensatie (financieel of op basis van zelfwerkzaamheid).

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

• Sport- en accommodatiebeleid ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ (2022)  
• Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en  Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
• Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
• Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.

Portefeuillehouder

I. Duursma-Wigger

Rapportageperiode

25 maart 2025 (1e tussentijdse rapportage 2025)

Op 14 november 2023 heeft B&W de besluitvorming inzake afronden Initiatieffase Podiumkunsten onder één dak aangeboden aan de Gemeenteraad; nr. 2023-903. De behandeling van dit voorstel is afgerond op 20 december 2023. Besloten is om het vervolg van de Verkenningsfase van Podiumkunsten Onder één dak te starten. Het betreft een plan met meerdere culturele functies; een theater, een poppodium, talentontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie.

Met het afronden van de initiatieffase en de besluitvorming in de raad zijn de kaders voor de definitiefase bepaald. De functionele kaders, de financiële kaders, de culturele kaders en de kaders van het gebouw die een gevolg zijn van de locatiekeuze.

In de definitiefase worden de ambities, zoals vastgelegd in het raadsbesluit, vertaald naar haalbaarheid. Daarbij wordt gestuurd op de beheer aspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en communicatie.

De eindproducten van de definitiefase zijn:

• Het concept: een gezamenlijk visiedocument passend binnen de culturele kaders.
• Gezamenlijk Programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk en financieel) gebaseerd op de programma’s van de diverse toekomstige gebruikers. Deze worden getoetst op haalbaarheid in het bestaande gebouw.
• Het Programma van Eisen wordt vertaald naar een structuurontwerp (vlekkenplan/schetsen).
• Stichtingskostenraming.
• Exploitatie modellen voor de diverse organisaties.
• Risicomatrix.

Aan het einde van de definitiefase wordt ook nagedacht over de aanbesteding en selecteren van de architect en de nodige adviseurs voor de ontwerpfase.

Raadsbesluiten - Projecten:  

• Initiatieffase Podiumkunsten onder één dak 2023-903 (2023-12-20)
• Leidraad Grote Projecten (2019-03-27) incl. Evaluatie (2023-01-25)
• Initiatieffase Toekomstperspectief Cultureel Centrum Keizerstraat (2021-11-17) en Verkenningsfase De Nieuwe Keizer (2023-02-22)
• Initiatieffase Huisvesting Burgerweeshuis (2022-01-26) en Definitiefase huisvesting Burgerweeshuis (2023-02-22) met motie 'Burgerweeshuis ontwerp ook STROOM'  
• Start Verkenningsfase onder één dak samenbrengen van functies BWH en DNK (2023-02-22)
• Motie vreemd - Breng onderzoeken BWH Haveneiland en Twee onder één dak op zelfde niveau (einde Initiatieffase) (2023-07-19)  

Raadsbesluiten - Cultuur:  

• Cultuurvisie 2019-2024 (2019-582)  
• Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 incl. Cultureel perspectief 2030 (2020-11-18)  
• Rapport Cultuurbeleid en aanbod gemeente Deventer - Rekenkamer Deventer (142047-2023) Raadsbesluiten - Vastgoed:  
• Kadernota Vastgoed (2022-12-21)  
• Portefeuillestrategie Verduurzaming Vastgoed (2023-07-19) Raadsbesluiten - Omgeving: · Ontwikkelperspectief De Kien (2021-12-01)  
• incl. amendement 'Aanjaagrol gemeente als gebiedsregisseur om duurzaamheidsambities maximaal te houden'  

Raadsmededelingen:  

• Voortgang Podiumkunsten onder één dak (2025-80)
• Podiumkunsten onder één dak (2024-394)
• Opbrengsten vertrouwenstraject Podiumkunsten onder één dak (2024-769)
• Uitgangspuntennotitie Cultuurvisie 2025-2028 incl. toelichting Interbestuurlijk Kader Cultuurbeleid (2023-09-22 809)  
• Toelichting financiën Podiumkunsten (2023-06-15 409)  
• Haalbaarheidsstudie Podiumkunsten onder één dak (2023-06-29 560)  
• Project huisvesting Burgerweeshuis - onderzoek vastgoedrisico's STIHO (2023-07-06 645)  
• Huisvestingsprojecten Burgerweeshuis en Schouwburg - proces en planning (2023-11-03 978) · Stand van zaken Verkenningsfase Burgerweeshuis (2023-11-17 1010)

Momenteel doorlopen Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis samen een verkenningstraject: de partijen willen werken aan dit verkenningstraject zonder voorschot op de uitkomsten hiervan. Na afronding van het verkenningstraject start het vervolg van de Verkenningsfase, de fase zoals deze volgens de leidraad grote projecten van de gemeente is bedoeld.

n.v.t.

Op koers

Op dit moment is er circa 11 maanden vertraging, verwacht wordt dat dit verder gaat uitlopen naar 13/14 maanden.
De raad zal eind maart 2025 nader geinformeerd worden middels een tussenevaluatie met betrekking tot het verkenningstraject tussen Deventer Schouwburg en Burgerweeshuis. Voor 30 april zullen culturele partners aangeven of zij hun toekomst aan de Keizerstraat verder vorm willen geven en zich committeren aan het project Podiumkunsten onder één dak.

De raad heeft het college opgedragen een projectsubsidie beschikbaar te stellen aan het Burgerweeshuis voor plankosten ad €300.000. Deze subsidie wordt verstrekt nu Burgerweeshuis een verkenningstraject is gestart. Dit bedrag wordt gedekt uit de gereserveerde ruimte in het project. Tevens is de jaarlijkse exploitatiesubsidie van €50.000 aan Burgerweeshuis gecontinueerd. Dit bedrag wordt ook gedekt uit de projectgelden (raadsvoorstel 2023-903). De financiele bijdrage van €89.400 die is verstrekt voor de uitvoer van het verkenningstraject gaat ook ten laste van dit budget.  
Voor de verkenningsfase is een budget beschikbaar van:
€2.200.000 -/- €300.000 -/- €45.000 -/- €50.000 -/- €89.400 = €1.715.000
Zodra het project start zal inzichtelijk worden gemaakt wat het resterende budget voor de verkenningsfase is.  

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Op koers

In het vervolg van de verkenningsfase zal ook de huidige risico-analyse geactualiseerd worden.

Behoeft aandacht

Op koers

De betrokken partijen zijn geïnformeerd over het besluit van 20 december 2023 en overige informatie is ook gedeeld.

n.v.t.