Verwacht tekort 2025

De ontwikkeling van de kosten jeugdzorg baart ons grote zorgen. In de afgelopen jaren zijn de tekort opgelopen van €1,3 miljoen in 2022 naar een verwacht nadeel bij de financiële eindprognose van €8,4 miljoen in 2024.

Als we de voorlopige cijfers in de financiële eindprognose 2024 doortrekken naar 2025, is het verwachte tekort ten opzichte van de begroting €6,9 miljoen. Het tekort is kleiner dan in 2024 omdat we vanuit de reserve Hervormingsagenda Jeugd incidenteel een deel van het tekort kunnen dekken. We hielden in de begroting 2025 al rekening met een putting uit deze reserve van  €2,7 miljoen. De begroting 2025 is dus al met €2,7 miljoen verhoogd. In deze 1e tussentijdse rapportage stellen we voor om €945.000 te putten uit deze reserve ter dekking van het tekort. Hiermee resteert een tekort van €6 miljoen dat gedekt wordt vanuit de algemene middelen.

Advies Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd

We zien de afgelopen jaren een enorme stijging van het volume van de zorg per cliënt. Dit wordt veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen die ook geschetst zijn in het rapport "Groeipijn" van de deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd dat eind januari is aangeboden aan de Tweede Kamer:

- Gezinsproblematiek

- Prestatiedruk

- Geloof in maakbaarheid van de samenleving

- Onrust in de wereld

- Invloed van sociale media

In het rapport wordt aangegeven dat vraag en aanbod van jeugdzorg niet in evenwicht zijn en dat er te weinig flexibiliteit in de jeugdzorgketen zit om te kunnen op- en afschalen.

Financieel is geadviseerd aan de Tweede Kamer om de ontstane tekorten bij gemeenten in 2023 en 2024 voor de helft te compenseren. Voor de besparingen die door het Rijk vanuit de Hervormingsagenda Jeugd zijn ingeboekt vanaf 2025 is geadviseerd om deze in de Rijksbegroting tot 2028 als PM-post op te nemen. Eerst zal gekomen moeten worden tot reële en meetbare besparingsdoelstellingen, bijbehorende prestatie-indicatoren en monitoring. Wanneer het inzicht uit de prestatie-indicatoren en monitoring leidt tot zicht op de ontwikkeling van besparingsdoelstellingen, kan de PM-post ingevuld worden. Voor de indexatie van het volume wordt geadviseerd om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de verwachte reële groei van de totale netto zorguitgaven in de komende jaren. Voor 2025 bedraagt deze 4,7%. Vanaf 2028 zal er een nieuw financieringsmodel voor jeugd moeten komen dat passend is bij de besturing van de jeugdzorg.

Of en in hoeverre de Tweede Kamer de adviezen gaat overnemen, is afhankelijk van de behandeling van de Voorjaarsnota 2025. De uitkomsten hiervan voor gemeenten zullen worden meegenomen in de Meicirculaire 2025.

Meerjarige ontwikkeling jeugdzorgkosten

Bij de Perspectiefnota 2026-2029 zal de meerjarige ontwikkeling van de jeugdzorgkosten in beeld gebracht worden. Daarbij kijken we welke mogelijkheden we binnen de gemeente Deventer zien om de toename van de jeugdzorgkosten te beheersen.

In de besluitvorming over de kredieten bij het raadsvoorstel Onderwijshuisvesting 2025 (2024-809) is abusievelijk voor de bouw van de school een te laag krediet beschikbaar gesteld. Het krediet van €9,6 miljoen dat beschikbaar is gesteld, was nog gebaseerd op de VNG-norm. Op basis van kwaliteitskader Ruimte OK (Onderwijs-Kinderopvang) is voor de bouw van de school een krediet van €10,6 miljoen benodigd. Het verschil van €1 miljoen is beschikbaar vanuit het krediet voor de 1e inrichting van de school en gymzaal dat met het raadsbesluit 2024-809 is vrij gegeven. Dit krediet is namelijk pas benodigd in 2026.  

Door de hogere bouwkosten van de school worden de begrote kapitaallasten ook hoger. In 2026 zijn de kapitaallasten € 9.000 hoger. Vanaf 2027, als de bouw van de school afgerond is, zijn de kapitaallasten €39.000 hoger.

De hogere kapitaallasten worden gedekt vanuit de gereserveerde middelen voor onderwijshuisvesting binnen programma Algemene Dekkingsmiddelen.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.