Portefeuillehouder

J. van Essen

Rapportageperiode

24 maart 2025 (1e tussenrapportage 2025)

Achtergrond en samenvatting projectstatus

Het project bevindt zich in de realisatiefase:

• Aansluitingen : Totaal zijn ca. 275 woningaansluitingen gerealiseerd; voorbereiding is gestart voor aansluiting appartementen van de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 (2024-2026)
• Opwekking : De aanvraag voor de netaansluiting voor de warmtecentrale in fase 1 is door Enexis aangehouden. Na herbeoordeling van de aanvraag is door Enexis te kennen gegeven dat wel in de aangevraagde netaansluiting zal worden voorzien.
• Warmtelevering : Per 1 januari is de warmtelevering aan de al aangesloten woningen van Ennatuurlijk overgenomen door de gemeente.
• Aanbesteding : Perceel 1 (opwekking en uitkoppeling): Op het voornemen tot gunnen aan Equans van perceel 1 (opwekking en uitkoppeling) is door nummer 2 uit de aanbesteding (BAM) een kort geding aangespannen. Half februari heeft de Rechtbank Almelo geoordeeld en de gemeente in alle punten in het gelijk gesteld. De kans bestaat dat BAM in hoger beroep gaat. Equans heeft opdracht gekregen voor de bouwteamfase. Start up van de werkzaamheden gepland maart 2025 Equans heeft opdracht gekregen voor de bouwteamfase. Start up van de werkzaamheden gepland in maart 2025.
• Bestuurlijk : Verhurende partijen en gemeente hebben de SOK en bijna alle complexgebonden aansluitovereenkomsten getekend.

De volgende besluitvorming staat in ieder geval voor Q2 2025 gepland:

• Collegebesluit vervroegde aansluiting Hobbemastraat op verzoek van woningcorporatie Rentree.
• College- en raadsbesluit oprichting Warmtebedrijf Deventer, ontwikkelkader en concept statuten.
• Raadsmededeling met informatie over (1) kort geding aanbesteding (2) herbeoordeling aanvraag netaansluiting warmtepompen fase 2 en (3) planning besluitvorming SWZ.  
• Raadsbesluit actualisatie businesscase en meerjarenbegroting.   

A. Het project bevindt zich in de realisatiefase:

Aansluitingen :

• Bijna alle woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Alleen het appartementencomplex moet nog worden aangesloten.
• Drie appartementen Rubenstraat, Rembrandkaderflat en IJsselflat van Stichting Eigen Bouw zijn aangesloten.
• Totaal zijn hiermee bijna ca. 275 woningaansluitingen gerealiseerd.
• Rentree heeft gevraagd om haar te renoveren woningen aan de Hobbemastraat die nu in fase 2 zijn gepland, gelijktijdig met de renovatie van deze woningen aan te sluiten. Afweging van vraag en collegenota hiervoor wordt voorbereid.
• Voorbereiding gestart voor aansluiting appartementen aan de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 (2024-2026).

 Opwekking:

• In de Rembrandkadeflat is een gasgestookte piekketelcentrale gerealiseerd. Een gelijksoortige installatie is voorzien in de IJsselflat (planning 2026).
• De netaansluiting voor alle techniek in fase 1 is met Enexis gecontracteerd (RWZI, warmtecentrale garageboxen en Van Vlotenlaan). Voor het realiseren van een trafo bij de garageboxen zal een extra garagebox moeten worden aagekocht van Stichting Eigen Bouw.
• De aanvraag voor de netaansluiting voor de warmtecentrale in fase 2 is door Enexis aangehouden. De gemeente heeft na bestuurlijk en ambtelijk overleg in samenwerking met Enexis een hernieuwde aanvraag ingediend. Hierbij is SMART onderbouwd hoe het SWZ netcongestie juist vermindert. De impact ten opzichte van individuele oplossinge is meer dan factor 2 op het elektranet. Na herbeoordeling door Enexis is aangegeven dat de aansluiting wel door Enexis zal worden voorzien

Netwerk :

• Ingenieursbureau Ede Wageningen Engineering is gecontracteerd om de engineering van het warmtenet in fase en fase 2 uit te voeren.

Warmtelevering :

• Per 1 januari is de warmtelevering aan de al aangesloten woningen overgenomen van Ennatuurlijk
• Technisch beheer is overgebracht naar installateur Instrain.
• Klantcontract en facturatie is ingeregeld. Protocollen zijn opgesteld.
• Contracten zijn bijna allemaal omgezet van Ennatuurlijk naar de gemeente.
• Momenteel zijn noodprotocollen en escalatieprotocollen in ontwikkeling ten behoeve van de juiste risicobeheersmaatregelen bij storingen dawel calamiteiten.

B. Lopende aanbestedingen

• Perceel 1 (opwekking en uitkoppeling):
  • Op het voornemen tot gunnen aan Equans van perceel 1 (opwekking en uitkoppeling) is door nummer 2 uit de aanbesteding (BAM) een kort geding aangespannen. Half februari heeft de Rechtbank Almelo geoordeeld en de gemeente in alle punten in het gelijk gesteld. De kans bestaat dat BAM in hoger beroep gaat.
  • Equans heeft opdracht gekregen voor de bouwteamfase. Start up van de werkzaamheden gepland in maart 2025.
• Perceel 2 (infra): geen ontwikkelingen.
• Perceenl 3 (woningaansluitingen): de aanbesteding voor het raamcontract voor partijen die de woningaansluitingen gaan leveren is in voorbereiding. Publicatie gepland in april 2025.

C. Bestuurlijk

• Verhurende partijen en gemeente hebben de SOK getekend waarin onder ander is opgenomen:
  • Aansluiting alle woningen
  • Rol verhuurders bij vaststellen tarieven
  • Verder onderzoek naar 100% aardgasvrij
• Met het waterschap is een addendum op de huidige SOK voorbereid. Daarin wordt overeengekomen dat bij het eerder stopzetten van de bron, WDODelta de kosten betaalt. Daarnaast wordt verlenging van de SOK periode gestructureerd.
• Enpuls BV: de SOK met Enpuls BV is verlengd (dienstverlening).

D. P&C

• In Q4 2024 is de voorbereiding gestart voor de herijking van de begroting 2025; dit wordt in Q2 2025 afgerond en er zal een raadsvoorstel worden opgesteld.
• In Q2 2025 vindt de herijking van het risicobeheersplan plaats. Er wordt meer gelaagdheid in het RBP aangebracht: (technische) project-, operationele en strategische risico's worden onderscheiden.

E. Projectbeheersing

• Projectteam is op sterkte. Waar nodig en mogelijk wordt gewerkt met inhuur technische advisering.

F. Oprichting Warmtebedrijf Deventer
Op basis van het raadsbesluit van mei 2024 is uitwerking gegeven aan het advies voor oprichting warmtebedrijf Deventer. Het advies is verwerkt in het 'Ontwikkelkader Warmtebedrijf Deventer'. Daarnaast is een second opinion uitgevoerd op de beoogde uitvoeringsorganissatie. Eén en ander zal als college- en raadsvoorstel in Q2 2025 ter besluitvorming worden ingebracht.

Behoeft aandacht

Er vindt continue beheersing plaats van de beheersingsaspecten financiën, planning en risico's. Specifiek risicodossier wordt in Q2 geactualiseerd.  

Behoeft aandacht

In mei 2025 wordt een geactualiseerde Business Case aangeboden aan de raad. Hierin verwerken we de actuele inzichten zoals fasering, afschrijvingen, indexaties, etc.  

Nee

Nee

De formele begroting van SWZ voor 2024 en 2025 is vastgesteld bij het raadsbesluit van mei 2024. Daarbij is tevens de projectexploitatie vastgesteld met verwerking van de Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie.

Nee

Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023.  
Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024:

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:

• De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
• De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
• De fluctuerende gas- en warmteprijzen.
• De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.  

Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd.

Nee

Op koers

Behoeft aandacht

• Samenwerking Verhuurders, Enpuls, WDODelta verloopt constructief en goed.
• Samenwerking met Duurzaamheidsteam heeft afgelopen periode aandacht gekregen. Op diverse projectonderdelen wordt constructief samengewerkt.

N.v.t.